EBITDA em índice (base 100 · ilustrativo) · do contrafactual à meta, sem dupla contagem
simulação ilustrativa valores fictícios
1 · A ponte — construída degrau a degrau, cada degrau vem do previsto vs medido
META 120
GAP −4
sem dupla contagem: o efeito já está DENTRO do realizado — destacado, não somado por cima.
100
BASE SEM AS DECISÕES
+12 medidos
EFEITO DAS DECISÕES (JÁ NO REALIZADO)
112
REALIZADO (FECHAMENTO)
+4 na janela
EFEITO PENDENTE
116
PROJEÇÃO (RUN-RATE)
2 · AGENTE DE IA — consolidação do trimestre · atribuição conservadora
O gap de 4 pontos volta como pauta: quais circuitos o atacam.
Cada degrau desta ponte vem do registro previsto vs medido — decisões que os agentes
levantaram e um humano aprovou. A maré do mercado está na base; o que passa dela é
decisão comprovada. Nada de sinergia estimada em fonte 8 no rodapé.
▸ Realizado 112 contra base 100: +12 comprovados · +4 pendentes
ainda na janela de medição · projeção 116 vs meta 120. Quem decide o ataque ao gap: humano.