1 · Onde paramos — os 3 níveis de junho
JUNHO
1
Relatório Automatizado
a máquina fecha o número
JUNHO
2
Narrativa com Causa e Efeito
a máquina explica o número
JUNHO
3
Guardião do Orçamento
vigia o desvio e pergunta antes que vire problema
2 · O salto — muda o objeto da vigilância
Guardião do Orçamento
vigia o desvio vs orçado
olha o mês que já fechou
→
Guardião de Valor
vigia o que interessa ao CEO e ao CFO:
EBITDA
Retorno (ROIC)
Caixa
🔦 olhando 12 meses à frente
3 · Como opera
🔦
Para frente
não para o mês que já fechou
🚦
Alertas com farol
verde · amarelo · vermelho sobre o que ainda vai acontecer
🔗
Causa e efeito entre áreas
a decisão de uma área que aperta o caixa da outra
✅
Proposta de decisão
com o R$ aberto · um humano aprova
4 · A SÉRIE — MAPA DAS PRÓXIMAS 5 SEMANAS
Seu time de FP&A explica o passado ou protege o futuro?
conexões entre silos→
circuitos de decisão→
alçadas→
valor medido
▸ a IA propõe · o motor calcula · o humano decide.
aperte o play e grave a tela